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重庆信息技术职业学院差旅费管理办法

2017-08-31
财务处


第一章 总则


第一条 为进一步加强和规范集团差旅费管理,按照勤俭节约、高效简化的原则,根据集团实际情况,特制订本办法。
第二条 因处理公务、参加会议、参加培训等须离开工作所在地一日(含)以上的为出差。
第三条 建立健全出差审批制度,出差必须履行相应审批程序,实行事前审批,一事一单。即无论时间长短,均须填写《出差审批表》(附件 1),报分管领导审批。
第四条 严格控制出差人数和出差时间。出差人员不得随意改变出差时间、地点和路线,未经许可改变后所发生的超额差旅费用均自理。出差途中,若因工作需要或不可抗力因素需延长出差时间的,须经本单位负责人批准。
第五条 差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助和交通补贴。城市间交通费和住宿费按规定标准执行,伙食补助及市内交通费实行定额包干。
第六条 报销差旅费时应凭《出差审批表》,在返回单位 10个工作日内完成。
第七条 报销差旅费时,先由单位财务人员根据本办法的相关规定进行初审,对有疑虑的应提出质询,对要件不符合规定的按照要求完善之后按照报销流程予以报销。

第二章 城市间交通费


第八条 出差人员应按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费,未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。集团高层管理人员和正高职称人员出差可乘坐飞机普通经济舱、轮船二等舱、火车软席(软座、软卧)、高铁(动车)一等座;其余人员出差可乘坐轮船三等舱、火车硬席(硬座、硬卧)、高铁(动车)二等座。在同等价格下,优先选择效率较高的交通工具出行。要从严控制出差人员乘坐飞机,因路途较远或出差任务紧急的,或未达到乘坐飞机级别但经集团董事长审批同意的(董事长在《出差审批表》签批,或在机票上签),其机票、机场建设管理费、航空旅客人员意外伤害保险费(限每人每次一份)可凭据报销。否则,乘坐飞机与乘坐规定交通工具的差额费用由本人承担。
第九条 出差人员乘坐火车,从晚 8 时至次日晨 7 时在车上过夜 6 小时以上的,或连续乘车超过 12 小时的,可购买相应等级的卧铺票。
第十条 报销的交通费票据(汽车票、轮船票、火车票、飞机票等)必须是与出差日期相符的机打发票,否则,一律不予报销。
第十一条 由本集团为客户支付交通费的,凭订票截屏信息纸质件,经单位领导签字后报销。

第三章 住宿费


第十二条 住宿费标准根据出差人员级别确定,具体标准详见《住宿费标准表》(附件 2)。

第十三条 集团各单位高层领导可住标准间或同等价格的单间,其余人员两人住一个标准间,出差人员(含异性人员)出现单数的,可以单人住宿一个标准间。

第十四条 外出参加会议,住宿由会议主办方统一安排的,会议期间的住宿费(标准间)可按会议规定开支,凭会议通知和票据据实报销。第十五条 住宿费发票应与出差日期相符,实报金额不得超出相应报销标准。无住宿费发票者,不予报销住宿费。


第四章 伙食及市内交通补助


第十六条 出差期间,对出差人员给予伙食及市内交通补助。伙食补助及市内交通补助实行定额包干,按实际自然(日历)天数计算。补助标准为:
(一)经济发达城市(具体划分详见附件 2 )
伙食费补助:70 元/人.天,市内交通费补助:60 元/人.天。

(二)其他市级城市
伙食费补助:60 元/人.天,市内交通费补助:50 元/人.天。
(三)各区县乡镇
伙食费补助:50 元/人.天,市内交通费补助:40 元/人.天。发放交通补贴后,不再报销市内交通费;在出差地招待宴请。



                                                                                 重庆信息技术职业学院财务处
                                                                                        2017 年 8 月 28 日